越城区检察院2020年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关。绍兴市越城区人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

1、对绍兴市越城区人民代表大会及其常务委员会负责并 报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察院的领导。

2、对辖内侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3 、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于区人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4 、对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5 、对区人民法院的民事审判活动实行法律监督，对区人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6 、对行政诉讼实行法律监督。对区人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、受理单位和公民的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

8、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，及时向上级检察机关提出意见或建议，制订本院有关检察工作的规定、办法和实施细则。

9、负责本院的队伍建设，开展思想政治工作、检察宣传和干部教育培训工作，依法管理检察官及其他检察人员；协同主管部门管理本院的机构设置及人员编制。

10、协同上级检察院和区有关部门管理、考核本院有关工作人员，根据《检察官法》和《人民检察院组织法》的规定办理有关任免事项。

11、负责本院的财务、行政装备、档案管理及后勤保障等工作。

12、开展检察技术信息工作。

13、办理由上级检察机关交办的或其他应当由本院承办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区检察院部门决算包括：绍兴市越城区检察院本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,365.93万元，支出总计4,365.93万元,与2019年度相比，各增加257.78万元，增长6.27%。主要原因是：检察官工资制度改革和招录司法雇员。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,342.79万元；包括财政拨款收入4,325.98万元（其中，一般公共预算4,325.98万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.61%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入16.81万元，占收入合计0.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,349.79万元，其中基本支出3,618.57万元，占83.19%；项目支出731.22万元，占16.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,325.98万元，支出总计4,325.98万元，与2019年相比，各增加265.47万元，增长6.54%。主要原因是检察官工资制度改革和招录司法雇员。财政拨款支出年初预算数2961.29万元，完成年初预算的146.08%，主要原因是预算追加省补奖励性资金、人员经费等资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,325.98万元，占本年支出合计的99.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.47万元，增长6.54%。主要原因是：检察官工资制度改革和招录司法雇员。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,325.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出3,800.05万元,占87.84%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出185.69万元,占4.29%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出340.24万元,占7.86%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2961.29万元，支出决算为4,325.98万元,完成年初预算的146.08%，主要原因是主要原因是检察官工资制度改革和招录司法雇员。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1980.44万元，支出决算为3092.64万元，完成年初预算的156.16%，决算数大于预算数的主要原因是检察官工资制度改革和招录司法雇员。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为58.37万元，完成年初预算的97.28%，决算数小于预算数的主要原因是物业费余额。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为421.00万元，支出决算为649.03万元，完成年初预算的154.16%，决算数大于预算数的主要原因是追加了政法转移资金省补办案业务经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为129.18万元，决算为123.79万元，完成年初预算的95.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为64.59万元，决算为61.9万元，完成年初预算的95.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为224.40万元，决算为242.19万元，完成年初预算的107.93%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.26万元，决算为0.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为81.41万元，决算为97.79万元，完成年初预算的120.12%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,618.57万元，其中：

人员经费3,342.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费275.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为59.50万元，支出决算为43.81万元，完成预算的73.63%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严控三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为42.51万元，占97.03%，与2019年度相比，增加28.58万元，增长205.24%，主要原因是本单位购置了2辆警车；公务接待费支出决算为1.30万元，占2.97%，与2019年度相比，减少0.05万元，下降3.99%，主要原因是疫情期外单位来我院调研考察减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为51.50万元，支出决算为42.51万元，完成预算的82.54%。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严控车辆运行费。

公务用车购置预算数为30.50万元，支出决算为30.50万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为21万元，支出12.01万元，完成预算的57.19%。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严控车辆运行费。主要用于警车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为8万元，支出决算为1.30万元，完成预算的16.25%。主要用于接待其他单位来我单位调研考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情期外单位来我院调研考察减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10团组，累计162人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.30万元，主要用于其他单位来我单位调研考察接待10团组，162人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为303.48万元，支出决算为275.71万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间开支减少；比2019年度减少158.48万元，下降36.50%，主要原因是疫情期间开支减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额193.97万元，其中：政府采购货物支出193.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额193.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，越城区检察院共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，越城区检察院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，共涉及资金724.21万元，占一般公共预算项目支出总额的99.04%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，本年无政府性基金预算项目。

组织对办案业务经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出330.04万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对办案业务经费项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目经费根据实际情况合理使用，不截留、挤占、挪用项目资金情况；不超标准开支情况。严格把关资金管理、费用支出进行监督。做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

越城区检察院在2020年度部门决算中反映浙财行[2019]54号达2020年政法奖励性补助资金-办案业务经费及司法救助金项目绩效自评结果。

浙财行[2019]54号达2020年政法奖励性补助资金-办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障我院办案质量；二是提高整体办案水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

司法救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取的辅助性救济措施；二是解决特定案件当事人生活面临的急迫困难。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

越城区检察院在2020年度部门决算中反映办案业务经费项目绩效评价结果。

办案业务经费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为342.88万元，执行数为330.04万元，完成预算的96.26%。项目绩效目标完成情况：一是严格把关资金管理、对费用支出进行监督；二是切实提高我院办案质量，提高整体办案水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    13.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

15.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）指反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于单位基本养老保险缴费支出。

20.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于单位职业年金缴费支出。

21. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）指用于单位离退休人员的支出。

附件

项目支出绩效评价报告

项目名称    办案业务经费

项目单位    越城区人民检察院

主管部门

评价方式：部门（单位）评价□     财政评价□

评价机构：第三方机构□   部门（单位）评价组□   财政评价组□

2021年4月19日

浙江省财政厅（制）

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

越城区人民检察院2020年在职干警77人，临聘人员51人，退休人员35人，合计163人。有内设机构10个，2020年办理的案件数量4740件。2020年办案业务经费收入342.88万元，其中本级财政拨款342.88万元；2020年办案业务经费支出330.04万元。为全面开展检察业务，充分发挥法律监督职能作用，我院根据本地区的实际情况和检察机关的工作特点，将该项目经费用于办案费、消耗费、业务维修费、检察宣传费等，本项目由办公室牵头，各业务科室组织具体实施。

（二）绩效分析及评价结论

1、本单位采取定量与定性分析相结合原则；采用《财政专项资金绩效评价共性指标》；采用目标效益分析法评价。

评价实施过程：

（1）前期准备。由我院办公室牵头，项目负责人和分管领导参与，精心准备绩效评价工作。

（2）组织实施。由我院财务人员提供基础数据，办公室进行审核；开展初评。

（3）分析评价。办公室进行最后审核认定，并提出绩效评价报告。

2.绩效分析。

（一）项目指标分析

（1）数量指标分析

我院办案业务经费项目资金全部用于办理案件开支，2020年执法办案4740件。

（2）质量指标分析

2020年我院收案4596件，结案4740件，案件办结率100%。

（3）时效指标分析

我院及时完成各类案件的批捕和审查起诉。

（4）社会效益指标分析

2020年拟上缴罚没收入300万元，实际上缴384.6万元。

（5）可持续影响指标

提高保障我院办案质量，提高整体办案水平，保障我院办案业务的正常开展，保障社会安全稳定。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

我院内设业务部门负责办理上级院及本地交办的各类案件，严格按照《越城区人民检察院财务管理办法》进行开支。

2.项目管理情况分析

（1）项目的实施进度。根据财政局下文，层层审批手续，拨付至我院零余额账户。

（2）项目完成质量。根据实际情况合理使用，不截留、挤占、挪用项目资金情况；不超标准开支情况。严格把关资金管理、费用支出进行监督。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。动态管理，及时审批，节约开支，群众满意。

（2）项目实施对经济和社会的影响。提高了案件侦查效率，促进了社会公平正义与和谐进步。

3.评价结论。

该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。项目评价优秀。

（三）主要经验及做法

我院对专项资金管理使用情况，开展相互监督检查，督促落实到位和管理使用规范，采取定人、定岗、定责的“三定”责任制。组织领导怎么抓，行装财务部门怎么管，办案业务部门怎么用，各自承担什么责任等，逐一进行了责任分解。形成了检察长“一把手”主管、分管检察长主抓、办公室主任具体管、财务人员专管、使用部门承担具体使用责任的层级管理体系。将经费管理使用、装备采购和资产配置、处置等实行阳光操作，坚持账目、采购、处置“三公开”制度，确保公开、公正、透明和依法行政。建立财务管理相关办法，坚持科室申请、办公室审核、分管检察长审查的程序办理。按照开支分类、开支标准、开支明细、票据规范、附件齐全等“五项”指标严格审查把关。

为有效发挥资金保障效益，确保办案业务高效运转，对办案经费实行专项管理，严格按《检察业务经费开支范围》做好办案经费保障工作。根据年度办案业务量，合理区分办案业务经费支出量，制定科学合理的预算计划，强化宏观控制。对专项资金的管理使用设立独立账户、专人管理，严格落实专款专用，坚决杜绝乱落账和抵顶公用经费等违规开支问题。对办案经费实行个案跟踪管理和成本控制，一案一记账，一月一报销，案结经费了。

（四）主要问题分析

无

（五）相关建议

无

（六）其他需要说明的问题

无

（七）附件

项目支出绩效评价指标体系框架